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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8081	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AREIA MÉDIA	190,00	190,00
1.00	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7385 SIB SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024 E MEMORANDO AS 304/2024.	92,00	92,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7385 SIB SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024 E MEMORANDO AS 304/2024.	282,00
24/06/2024	AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7385 SIB SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024 E MEMORANDO AS 304/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 066 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.ELZA KRELING.		282,00
27/06/2024	Pagamento de Empenho 8081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,00
TOTAL		282,00	282,00	282,00
SALDO A PAGAR				0,00