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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8097	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/06, COM SAÍDA ÀS 06:00 HRS E RETORNO ÀS 20:30 HRS, CFE MEMORANDO SO/DEFESA CIVIL 002/2024.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/06, COM SAÍDA ÀS 06:00 HRS E RETORNO ÀS 20:30 HRS, CFE MEMORANDO SO/DEFESA CIVIL 002/2024.	210,00
10/06/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/06, COM SAÍDA ÀS 06:00 HRS E RETORNO ÀS 20:30 HRS, CFE MEMORANDO SO/DEFESA CIVIL 002/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.		210,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008097/2024 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00