| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
| Número do empenho: | 8097 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/06, COM SAÍDA ÀS 06:00 HRS E RETORNO ÀS 20:30 HRS, CFE MEMORANDO SO/DEFESA CIVIL 002/2024. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/06, COM SAÍDA ÀS 06:00 HRS E RETORNO ÀS 20:30 HRS, CFE MEMORANDO SO/DEFESA CIVIL 002/2024. | 210,00 | ||
| 10/06/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/06, COM SAÍDA ÀS 06:00 HRS E RETORNO ÀS 20:30 HRS, CFE MEMORANDO SO/DEFESA CIVIL 002/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. | 210,00 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008097/2024 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
