Nome do Credor: MATHEUS ZUKOWSKI SCHOEBERL 09689679902
Dados do Empenho
Número do empenho:
8101
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, LIVROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 231/2024.
0,00
4.432,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
OUTROS, LIVROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 231/2024.
4.432,80
13/06/2024
OUTROS, LIVROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS REALIZADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO RESSARCIDO O VALOR PRO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 231/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELA COMPAQ CIRCE E.C.DE FREITAS.
4.432,80
17/06/2024
ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO TROCA DE CREDOR.
-4.432,80
17/06/2024
ANULADO DEVIDO TROCA DE FORNECEDOR
-4.432,80
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
