| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 8104 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JUNTA CUL., CABOS VELA, JG. VELA, CHAVE RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE VELA, CHAVES DE RODA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 88/2024 E ORDEM DE COMPRA 757/2024. | 454,74 | 454,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | PEÇAS, JUNTA CUL., CABOS VELA, JG. VELA, CHAVE RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE VELA, CHAVES DE RODA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 88/2024 E ORDEM DE COMPRA 757/2024. | 454,74 | ||
| 31/07/2024 | PEÇAS, JUNTA CUL., CABOS VELA, JG. VELA, CHAVE RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE VELA, CHAVES DE RODA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 88/2024 E ORDEM DE COMPRA 757/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 665 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO SMOV OLINDO DE CAMPOS.. | 454,74 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 8104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,74 | ||
| TOTAL | 454,74 | 454,74 | 454,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
