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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	8105	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RADIADOR, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR, INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 89/2024 E ORDEM DE COMPRA 758/2024.	783,25	783,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	PEÇAS, RADIADOR, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR, INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 89/2024 E ORDEM DE COMPRA 758/2024.	783,25
31/07/2024	PEÇAS, RADIADOR, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR, INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 89/2024 E ORDEM DE COMPRA 758/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO SMOV OLINDO DE CAMPOS.		783,25
08/08/2024	Pagamento de Empenho 8105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			783,25
TOTAL		783,25	783,25	783,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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