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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8106	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LUVA, PINO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA CRUZETA, PINOS E PARAFUSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 90/2024. ORDEM DE COMPRA 759/2024.	268,40	268,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	PEÇAS, LUVA, PINO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA CRUZETA, PINOS E PARAFUSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 90/2024. ORDEM DE COMPRA 759/2024.	268,40
13/06/2024	PEÇAS, LUVA, PINO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA CRUZETA, PINOS E PARAFUSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 90/2024. ORDEM DE COMPRA 759/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106.414 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		268,40
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008106/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			268,40
TOTAL		268,40	268,40	268,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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