| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8106 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LUVA, PINO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA CRUZETA, PINOS E PARAFUSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 90/2024. ORDEM DE COMPRA 759/2024. | 268,40 | 268,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | PEÇAS, LUVA, PINO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA CRUZETA, PINOS E PARAFUSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 90/2024. ORDEM DE COMPRA 759/2024. | 268,40 | ||
| 13/06/2024 | PEÇAS, LUVA, PINO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA CRUZETA, PINOS E PARAFUSOS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 90/2024. ORDEM DE COMPRA 759/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106.414 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 268,40 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008106/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 268,40 | ||
| TOTAL | 268,40 | 268,40 | 268,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
