Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8107
Data de lançamento:
11/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 024/2024. ORDEM DE COMPRA 760/2024.
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 024/2024. ORDEM DE COMPRA 760/2024.
110,00
13/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 024/2024. ORDEM DE COMPRA 760/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3722 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
110,00
18/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,68
18/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8107/2024
1,32
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
