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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8108 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTÓRIO COM CERTIDÕES DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 7.846 E 9.893 QUE VÃO À LEILÃO, CFE MEMORANDO SAP 237/2024. 0,00 97,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTÓRIO COM CERTIDÕES DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 7.846 E 9.893 QUE VÃO À LEILÃO, CFE MEMORANDO SAP 237/2024. 97,07
11/06/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTÓRIO COM CERTIDÕES DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 7.846 E 9.893 QUE VÃO À LEILÃO, CFE MEMORANDO SAP 237/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 119263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 97,07
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008108/2024 FABIA SOUSA PRESSER - 33236 97,07
TOTAL 97,07 97,07 97,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.