Nome do Credor: GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA ESTRAPAÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8110
Data de lançamento:
11/06/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 12/06, CFE MEMORANDO AS 314/2024.
0,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 12/06, CFE MEMORANDO AS 314/2024.
126,00
11/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 12/06, CFE MEMORANDO AS 314/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
126,00
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8110/2024
GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA ESTRAPAÇÃO - 5387
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
