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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8124	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE.MEMORANDO INTERNO 239/24	0,00	257,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	VALOR REF. PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE.MEMORANDO INTERNO 239/24	257,04
11/06/2024	VALOR REF. PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE.MEMORANDO INTERNO 239/24 LIQUIDADO CFE. NF Nº 6200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		257,04
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8124/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			257,04
TOTAL		257,04	257,04	257,04
SALDO A PAGAR				0,00