| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8124 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE.MEMORANDO INTERNO 239/24 | 257,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | VALOR REF. PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE.MEMORANDO INTERNO 239/24 | 257,04 | ||
| 11/06/2024 | VALOR REF. PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE.MEMORANDO INTERNO 239/24 LIQUIDADO CFE. NF Nº 6200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 257,04 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8124/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 257,04 | ||
| TOTAL | 257,04 | 257,04 | 257,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
