| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 8128 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NO ESTADO DO RS, SENDO QUE O VENCEDOR DO CERTAME LICITATÓRIO FICOU TEMPORARIAMENTE DESABASTECIDO DE COMBUSTÍVEL, NOS DIAS 05 À 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 216/2024 DE 27/05/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 50/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 252/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 07/06/2024. | 8.727,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NO ESTADO DO RS, SENDO QUE O VENCEDOR DO CERTAME LICITATÓRIO FICOU TEMPORARIAMENTE DESABASTECIDO DE COMBUSTÍVEL, NOS DIAS 05 À 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 216/2024 DE 27/05/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 50/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 252/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 07/06/2024. | 8.727,31 | ||
| 12/06/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NO ESTADO DO RS, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 50/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 252/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 07/06/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 92, 109 E 119 ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR EVANDRO A DEPELEGRINS. | 8.727,31 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Empenho 8128/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.727,31 | ||
| TOTAL | 8.727,31 | 8.727,31 | 8.727,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
