STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PONTEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE COMPRA 761/2024.
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PEÇAS, PONTEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE COMPRA 761/2024.
98,00
31/07/2024
PEÇAS, PONTEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE COMPRA 761/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 667 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
98,00
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008132/2024
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
