| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 8132 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PONTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE COMPRA 761/2024. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | PEÇAS, PONTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE COMPRA 761/2024. | 98,00 | ||
| 31/07/2024 | PEÇAS, PONTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 166 PLACA IUT 5871, CFE MEMORANDO STASH 293/2024 E ORDEM DE COMPRA 761/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 667 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 98,00 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008132/2024 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
