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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8135	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VISTORIA, ART, TAXAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 698/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 764/2024.	1.170,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	SERVIÇO VISTORIA, ART, TAXAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 698/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 764/2024.	1.170,00
09/09/2024	SERVIÇO VISTORIA, ART, TAXAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 698/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 764/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 403 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		1.170,00
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2024 RICARDO CANOVA - 24313			1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00