| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 8136 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL INTERF TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 765/2024. | 18,81 | 470,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL INTERF TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 765/2024. | 470,25 | ||
| 13/06/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL INTERF TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 765/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38854 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING. | 470,25 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008136/2024 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 470,25 | ||
| TOTAL | 470,25 | 470,25 | 470,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
