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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8136	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL INTERF TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 765/2024.	18,81	470,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL INTERF TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 765/2024.	470,25
13/06/2024	MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL INTERF TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 765/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38854 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING.		470,25
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008136/2024 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			470,25
TOTAL		470,25	470,25	470,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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