Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053
Dados do Empenho
Número do empenho:
8138
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE DE 02 ÁRVORES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE 02 ÁRVORES DENOMINADAS LIGUSTRO E CANAFÍSTULA, NA RUA RUI BARBOSA, SOLICITAÇÃO CFE LAUDO DA DEFESA CIVIL, MEMORANDO SO 92/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 767/2024.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
SERVIÇO CORTE DE 02 ÁRVORES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE 02 ÁRVORES DENOMINADAS LIGUSTRO E CANAFÍSTULA, NA RUA RUI BARBOSA, SOLICITAÇÃO CFE LAUDO DA DEFESA CIVIL, MEMORANDO SO 92/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 767/2024.
1.500,00
22/11/2024
SERVIÇO CORTE DE 02 ÁRVORES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE 02 ÁRVORES DENOMINADAS LIGUSTRO E CANAFÍSTULA, NA RUA RUI BARBOSA, SOLICITAÇÃO CFE LAUDO DA DEFESA CIVIL, MEMORANDO SO 92/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 767/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.500,00
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008138/2024
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
