Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8139
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELEFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
SERVIÇO TELEFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024.
400,00
31/07/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024. LIQUIDADO CFME NF 12834/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
400,00
07/08/2024
Pagamento de Empenho 8139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
