| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TELEFONE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | SERVIÇO TELEFONE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024. | 400,00 | ||
| 31/07/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024. LIQUIDADO CFME NF 12834/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 400,00 | ||
| 07/08/2024 | Pagamento de Empenho 8139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
