Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8139 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Máquinas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TELEFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
SERVIÇO TELEFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 95/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 768/2024. |
400,00 |
|
|
| TOTAL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
