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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8140	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRÍLICA CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MATERIAIS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 94/2024 E ORDEM DE COMPRA 769/2024.	514,30	514,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRÍLICA CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MATERIAIS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 94/2024 E ORDEM DE COMPRA 769/2024.	514,30
13/06/2024	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRÍLICA CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MATERIAIS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 94/2024 E ORDEM DE COMPRA 769/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4295 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		514,30
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2024 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			514,30
TOTAL		514,30	514,30	514,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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