| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 8140 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRÍLICA CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MATERIAIS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 94/2024 E ORDEM DE COMPRA 769/2024. | 514,30 | 514,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRÍLICA CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MATERIAIS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 94/2024 E ORDEM DE COMPRA 769/2024. | 514,30 | ||
| 13/06/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRÍLICA CONJ. ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MATERIAIS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 94/2024 E ORDEM DE COMPRA 769/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4295 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 514,30 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2024 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 514,30 | ||
| TOTAL | 514,30 | 514,30 | 514,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
