3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024.
776,80
776,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024.
776,80
08/11/2024
OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. LIQUIDADO CFE. CFE; DANFE Nº 106.428 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
776,80
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008141/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
776,80
TOTAL
776,80
776,80
776,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.