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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8141 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. 776,80 776,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. 776,80
08/11/2024 OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. LIQUIDADO CFE. CFE; DANFE Nº 106.428 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 776,80
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008141/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 776,80
TOTAL 776,80 776,80 776,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.