| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8141 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. | 776,80 | 776,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. | 776,80 | ||
| 08/11/2024 | OUTROS, CANO FLEX. DRENO 100 MM, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 770/2024. LIQUIDADO CFE. CFE; DANFE Nº 106.428 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 776,80 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008141/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 776,80 | ||
| TOTAL | 776,80 | 776,80 | 776,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
