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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8147	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CADERNO GRANDE (96 FLS - COM ESPIRAL) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 223/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120-2024.	5,75	28,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	CADERNO GRANDE (96 FLS - COM ESPIRAL) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 223/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120-2024.	28,75
16/08/2024	CADERNO GRANDE (96 FLS - COM ESPIRAL) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 223/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8778 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		28,75
20/08/2024	Pagamento de Empenho 8147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,75
TOTAL		28,75	28,75	28,75
SALDO A PAGAR				0,00