| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CADERNO GRANDE (96 FLS - COM ESPIRAL) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 223/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120-2024. | 5,75 | 28,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | CADERNO GRANDE (96 FLS - COM ESPIRAL) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 223/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120-2024. | 28,75 | ||
| 16/08/2024 | CADERNO GRANDE (96 FLS - COM ESPIRAL) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 223/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8778 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 28,75 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 8147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,75 | ||
| TOTAL | 28,75 | 28,75 | 28,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
