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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	8151	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 240/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 240/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022.	40,00
05/07/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 240/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		40,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 8151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00