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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	8152	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.99	LOTE 03 - BOLOS	29,38	117,28
80.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 12 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 908/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	2,50	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 12 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 908/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	317,28
17/06/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 12 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 908/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55326962 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		317,28
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			317,28
TOTAL		317,28	317,28	317,28
SALDO A PAGAR				0,00