Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 10/06/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 895/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023. |
1.854,00 |
|
|
| 19/06/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 10/06/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 895/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2003 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB. DA STASH LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
|
|
1.854,00 |
|
| 25/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.748,32 |
| 25/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8158/2024 |
|
|
61,18 |
| 25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8158/2024 |
|
|
44,50 |
| TOTAL |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
