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Exercício: 2024
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8159	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 07/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 890/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	4,12	1.854,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 07/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 890/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	1.854,00
18/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO	-1.854,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00