Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 06/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 872/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. |
1.854,00 |
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| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 06/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 872/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 351 ANEXA E ATESTADA PELS ASS.GAB. DA SEC. DA SAÚDE LIIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
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1.854,00 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 06/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 872/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 351 ANEXA E ATESTADA PELS ASS.GAB. DA SEC. DA SAÚDE LIIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
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1.748,33 |
| 02/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8160/2024 |
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44,49 |
| 02/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8160/2024 |
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61,18 |
| TOTAL |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
