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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8167	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
47.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA, ALINHAMENTO E REFORÇO EM CHASSIS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD Nº 421/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	80,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA, ALINHAMENTO E REFORÇO EM CHASSIS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD Nº 421/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	3.800,00
24/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA, ALINHAMENTO E REFORÇO EM CHASSIS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD Nº 421/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		3.800,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008167/2024 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00