Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021	Exportar os Dados

Número do empenho:	8170	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS E CONSERTOS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 418/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023.	80,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS E CONSERTOS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 418/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023.	1.280,00
24/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS E CONSERTOS NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 418/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.280,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008170/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00