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Exercício: 2024
Nome do Credor: NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091	Exportar os Dados

Número do empenho:	8173	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1904.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA NO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE DFD Nº 415/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 64/2022.	1,55	2.951,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA NO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE DFD Nº 415/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 64/2022.	2.951,20
13/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA NO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE DFD Nº 415/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 64/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.950,00
14/06/2024	EMPENHO ANULADO DEVIDO NF COM VLR A MAIOR.	-1,20
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008173/2024 NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 - 30361			2.950,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				0,00