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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	8174	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 422/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 422/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	80,00
05/07/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 422/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		80,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 8174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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