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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8194	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.88	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIOZADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE DFD Nº 430/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2021.	80,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIOZADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE DFD Nº 430/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2021.	150,00
24/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIOZADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE DFD Nº 430/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3229 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		150,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008194/2024 JULIANO GOELZER ME - 4624			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00