| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8199 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1118.40 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 731/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024. | 1,50 | 1.677,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 731/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024. | 1.677,60 | ||
| 20/06/2024 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 731/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15633 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. | 1.677,60 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008199/2024 MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP - 15500 | 1.677,60 | ||
| TOTAL | 1.677,60 | 1.677,60 | 1.677,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
