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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8199	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1118.40	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 731/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024.	1,50	1.677,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 731/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024.	1.677,60
20/06/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 731/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15633 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER.		1.677,60
TOTAL		1.677,60	1.677,60	0,00
SALDO A PAGAR				1.677,60