| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 3.245,56 |
| 20.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 546,80 |
| 12.00 | Marceneiro | 19,32 | 231,84 |
| 53.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISOS, REBOCOS, REFORÇO NAS ARQUIBANCADAS E LAVAGEM EXTERNA NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 028/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. | 16,71 | 885,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISOS, REBOCOS, REFORÇO NAS ARQUIBANCADAS E LAVAGEM EXTERNA NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 028/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. | 4.909,83 | ||
| 18/06/2024 | Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISOS, REBOCOS, REFORÇO NAS ARQUIBANCADAS E LAVAGEM EXTERNA NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 028/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GOULART. | 4.909,83 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2024 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 | 4.909,83 | ||
| TOTAL | 4.909,83 | 4.909,83 | 4.909,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
