Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049	Exportar os Dados

Número do empenho:	8201	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
180.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA AO LDO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023.	1,55	279,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA AO LDO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023.	279,00
18/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA AO LDO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPTO DE DESPORTO DERLI GOULART.		279,00
19/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO		-279,00
19/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	-279,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00