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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8205 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. VLOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO P 120,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. VLOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 735/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2023. 1.680,00
12/07/2024 LIQUIDADO CFE. NF Nº 425 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.