| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.13 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRARA BATERIAS E CARGAS DE BATERIA NO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. | 80,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRARA BATERIAS E CARGAS DE BATERIA NO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. | 250,00 | ||
| 20/06/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRARA BATERIAS E CARGAS DE BATERIA NO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 345 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. | 250,00 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008207/2024 ROBERTA FIUZA - 29620 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
