Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO VIA SANTA MARIA, NO DIA 13/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 918/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. |
1.854,00 |
|
|
| 19/06/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO VIA SANTA MARIA, NO DIA 13/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 918/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 350 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
|
|
1.854,00 |
|
| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO VIA SANTA MARIA, NO DIA 13/06/2024 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 918/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 350 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
|
|
|
1.748,33 |
| 25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8213/2024 |
|
|
44,49 |
| 25/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8213/2024 |
|
|
61,18 |
| TOTAL |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
