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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	8215	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.70	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA	38,48	65,42
50.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	49,50
2.00	CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO NA OFICINA DE ARTE TERAPI, CFE MEMORANDO SS/AB 920/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	17,00	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA LOTE 06 - SALGADOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO NA OFICINA DE ARTE TERAPI, CFE MEMORANDO SS/AB 920/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	148,92
11/07/2024	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA LOTE 06 - SALGADOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO NA OFICINA DE ARTE TERAPI, CFE MEMORANDO SS/AB 920/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5513054 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		148,92
16/07/2024	Pagamento de Empenho 8215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,92
TOTAL		148,92	148,92	148,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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