Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8217
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 40 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAN 40MG C/60 UN. DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000288-42.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 32/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 775/2024.
269,02
269,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 40 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAN 40MG C/60 UN. DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000288-42.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 32/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 775/2024.
269,02
26/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 40 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAN 40MG C/60 UN. DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000288-42.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 32/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 775/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 894 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
269,02
31/07/2024
Pagamento de Empenho 8217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
269,02
TOTAL
269,02
269,02
269,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
