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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8218	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS MACIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BOCAS DE LOBO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 431/2024.	0,71	706,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS MACIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BOCAS DE LOBO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 431/2024.	706,90
28/06/2024	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS MACIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BOCAS DE LOBO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 431/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55505799 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		706,90
03/07/2024	Pagamento de Empenho 8218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			706,90
TOTAL		706,90	706,90	706,90
SALDO A PAGAR				0,00