Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025. |
23.366,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 229447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/24 |
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3.338,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 229447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/24 |
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3.338,00 |
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| 21/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR DA RETENÇÃO INCORRETO |
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-3.338,00 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 229447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/24 |
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3.177,80 |
| 09/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| 23/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, E CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 279452 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/24 |
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3.338,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, E CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 279452 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/24 |
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3.177,80 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| 29/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 330606 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/24 |
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3.338,00 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 330606 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/24 |
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3.177,80 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| 17/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 381028 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF SET/24 |
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3.338,00 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 381028 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF SET/24 |
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3.177,80 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| 23/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 432646 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/24 |
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3.338,00 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 432646 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/24 |
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3.177,80 |
| 14/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| 22/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF 492464 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24 |
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3.338,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF 492464 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/24 |
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3.177,80 |
| 29/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| 18/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 551969 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/24 |
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3.338,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 551969 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/24 |
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3.177,80 |
| 26/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024 |
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160,20 |
| TOTAL |
23.366,00 |
23.366,00 |
23.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
