Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8223	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025.	0,00	23.366,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% (CEM POR CENTO) FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E CONTRATO Nº 093-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.338,00. VIGÊNCIA: 09/06/2025.	23.366,00
20/06/2024	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 229447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/24		3.338,00
21/06/2024	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 229447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/24		3.338,00
21/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR DA RETENÇÃO INCORRETO		-3.338,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 093-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 229447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/24			3.177,80
09/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8223/2024			160,20
TOTAL		23.366,00	3.338,00	3.338,00
SALDO A PAGAR				20.028,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2024	160,22	4268/2024	Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/06/2024	160,20	4301/2024	Lançada
TOTAL		320,42