| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 8225 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE CHAPECÓ-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 17/06 E RETORNO DIA 21/06, CFE DFD Nº 0057/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 0,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE CHAPECÓ-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 17/06 E RETORNO DIA 21/06, CFE DFD Nº 0057/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 7.800,00 | ||
| 14/06/2024 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE CHAPECÓ-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 17/06 E RETORNO DIA 21/06, CFE DFD Nº 0057/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 7.800,00 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
