Nome do Credor: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8234
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS REF. PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2023. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DISPONÍVEL EM https://ibiruba.rs.gov.br/chamamentopublico/25263/. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2024, LEI MUNICIPAL Nº2.805/2018, DECRETO Nº 4359/2019 E MEMORANDO Nº 741/2024-SECTD, DE 11/06/2024.
0,00
2.172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS REF. PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2023. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DISPONÍVEL EM https://ibiruba.rs.gov.br/chamamentopublico/25263/. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2024, LEI MUNICIPAL Nº2.805/2018, DECRETO Nº 4359/2019 E MEMORANDO Nº 741/2024-SECTD, DE 11/06/2024.
2.172,00
17/06/2024
LIQUIDAÇÃO EMPENHO VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS REF. PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2023. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DISPONÍVEL EM https://ibiruba.rs.gov.br/chamamentopublico/25263/. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2024, LEI MUNICIPAL Nº2.805/2018, DECRETO Nº 4359/2019 E MEMORANDO Nº 741/2024-SECTD, DE 11/06/2024.
2.172,00
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008234/2024
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - 22506
2.172,00
TOTAL
2.172,00
2.172,00
2.172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
