Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8242
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E ÓLEO DESTINADOS PARA RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 782/2024.
177,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E ÓLEO DESTINADOS PARA RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 782/2024.
177,00
18/06/2024
PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E ÓLEO DESTINADOS PARA RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 782/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23052 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
177,00
21/06/2024
Pagamento de Empenho 8242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
