SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
205.00
OUTROS,LINHA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE NYLON DESTINADA PARA ROÇADEIRA DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 734/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 785/2024.
1,50
307,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
OUTROS,LINHA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE NYLON DESTINADA PARA ROÇADEIRA DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 734/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 785/2024.
307,50
20/06/2024
OUTROS,LINHA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE NYLON DESTINADA PARA ROÇADEIRA DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 734/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 785/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106.503 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA.
307,50
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008244/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
307,50
TOTAL
307,50
307,50
307,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
