| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NA ALICE FLECK CFE; MEMORANDO INTERNO 732/2024 ORDEM DE COMPRA Nº788/2024. | 129,40 | 129,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NA ALICE FLECK CFE; MEMORANDO INTERNO 732/2024 ORDEM DE COMPRA Nº788/2024. | 129,40 | ||
| 24/06/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NA ALICE FLECK CFE; MEMORANDO INTERNO 732/2024 ORDEM DE COMPRA Nº788/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12958 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 129,40 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008247/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 129,40 | ||
| TOTAL | 129,40 | 129,40 | 129,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
