Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8247
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NA ALICE FLECK CFE; MEMORANDO INTERNO 732/2024 ORDEM DE COMPRA Nº788/2024.
129,40
129,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NA ALICE FLECK CFE; MEMORANDO INTERNO 732/2024 ORDEM DE COMPRA Nº788/2024.
129,40
24/06/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NA ALICE FLECK CFE; MEMORANDO INTERNO 732/2024 ORDEM DE COMPRA Nº788/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12958 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
129,40
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008247/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
129,40
TOTAL
129,40
129,40
129,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
