| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KLEICO CONFECCOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, LENÇOL 0,70 X 1,30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE LENÇOL 0,70X 1,30 DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 737/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 789/2024. | 80,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | OUTROS, LENÇOL 0,70 X 1,30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE LENÇOL 0,70X 1,30 DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 737/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 789/2024. | 2.400,00 | ||
| 24/06/2024 | OUTROS, LENÇOL 0,70 X 1,30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE LENÇOL 0,70X 1,30 DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 737/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 789/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1339 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 2.400,00 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008248/2024 KLEICO CONFECCOES LTDA ME - 517 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
