SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, LENÇOL 0,70 X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE LENÇOL 0,70X 1,30 DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 737/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 789/2024.
80,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
OUTROS, LENÇOL 0,70 X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE LENÇOL 0,70X 1,30 DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 737/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 789/2024.
2.400,00
24/06/2024
OUTROS, LENÇOL 0,70 X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE LENÇOL 0,70X 1,30 DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 737/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 789/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1339 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
2.400,00
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008248/2024
KLEICO CONFECCOES LTDA ME - 517
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
