Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8249 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54 256 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54 256 GB DESTINADO PARA DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. MEMORANDO INTERNO 70/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 790/24. |
1.899,00 |
1.899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
OUTROS, SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54 256 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54 256 GB DESTINADO PARA DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. MEMORANDO INTERNO 70/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 790/24. |
1.899,00 |
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| 24/06/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DO PRODUTO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NA COMPRA. |
-1.899,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
