| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 8252 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 15 DE JUNHO, DAS 13 HRS ÀS 17 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUN | 44,50 | 1.068,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 15 DE JUNHO, DAS 13 HRS ÀS 17 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - DIVISÃO DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 035/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. | 1.068,00 | ||
| 19/06/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 15 DE JUNHO, DAS 13 HRS ÀS 17 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS. LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DERLI GULARTE. | 1.068,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,52 | ||
| 24/06/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8252/2024 | 117,48 | ||
| TOTAL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 19/06/2024 | 117,48 | 4176/2024 | Lançada |
| TOTAL | 117,48 |
