| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
| Número do empenho: | 8255 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - DISTRITO ANHEMBI EM SÃO PAULO-SP, PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO STASH Nº 324/2024. | 399,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - DISTRITO ANHEMBI EM SÃO PAULO-SP, PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO STASH Nº 324/2024. | 399,99 | ||
| 10/07/2024 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - DISTRITO ANHEMBI EM SÃO PAULO-SP, PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO STASH Nº 324/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 399,99 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento de Empenho 8255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,99 | ||
| TOTAL | 399,99 | 399,99 | 399,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
