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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	8256	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE SUPORTES E PRATELEIRAS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº603/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE SUPORTES E PRATELEIRAS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº603/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	160,00
01/08/2024	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE SUPORTES E PRATELEIRAS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº603/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		160,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8256/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00