Nome do Credor: SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8258
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - DISTRITO ANHEMBI EM SÃO PAULO-SP, PARA A SERVIDORA COORDENADORA DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA JULIANA RIBAS COSTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 324/2024.
0,00
399,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - DISTRITO ANHEMBI EM SÃO PAULO-SP, PARA A SERVIDORA COORDENADORA DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA JULIANA RIBAS COSTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 324/2024.
399,99
11/07/2024
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - DISTRITO ANHEMBI EM SÃO PAULO-SP, PARA A SERVIDORA COORDENADORA DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA JULIANA RIBAS COSTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 324/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
399,99
11/07/2024
Pagamento de Empenho 8258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
399,99
TOTAL
399,99
399,99
399,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
